1C– ში თანმიმდევრობის აღდგენა რეგულარულად უნდა განხორციელდეს სამუშაო დოკუმენტის ბაზის შევსების ქრონოლოგიაში ჩავარდნების აღმოსაფხვრელად და საანგარიშო მონაცემების დამახინჯებით.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
1C პროგრამაში მყიდველისგან გადახდის ბანკის / ფულადი სახსრების დამატების შემდეგ, ეს დოკუმენტი უნდა განთავსდეს. დოკუმენტის გამოქვეყნების ოპერაცია ნიშნავს სააღრიცხვო ჩანაწერის ფორმირებას. შესყიდვების გადახდებს თან ახლავს შემდეგი გაყვანილობა:
51 "მიმდინარე ანგარიში" / 50 "მოლარე" ანგარიშის დებეტი - 62 ანგარიშის კრედიტი "ანგარიშსწორება მომხმარებლებთან".
ნაბიჯი 2
1C- ში მყიდველისთვის საქონლის გადაზიდვის ინვოისზე, გამოქვეყნების შემდეგ ასევე ჩნდება ბუღალტრული აღრიცხვა:
62 "ანგარიშსწორება მომხმარებლებთან" ანგარიშის დებეტი - ანგარიში 41 "საქონელი" კრედიტის შესახებ.
ნაბიჯი 3
გადახდისა და გადაზიდვის დოკუმენტები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არსებობს. მყიდველის სესხს არ ფარავს მიღებული გადახდა. ეს ასევე ხდება მომწოდებლებისადმი გადასახადების / დავალიანების შემთხვევაში. 1C– ში კომუნიკაციის დასამყარებლად ხორციელდება სავალდებულო დოკუმენტების პროგრამული ოპერაცია, რომელიც ავტომატურად იწყებს მოცემულ სიხშირეზე.
ნაბიჯი 4
დოკუმენტების შეყვანის ქრონოლოგიური წესრიგის მკაცრი დაცვით, აგრეთვე საგადახდო და სატვირთო დოკუმენტებში თანხების ზუსტი თანხვედრით, დოკუმენტების ავტომატური დაკავშირება იდეალურად ასრულებს დავალებას. ამასთან, პრაქტიკაში, გადაზიდვის დოკუმენტები ხშირად შეიძლება ჩაიტვირთოს პროგრამაში სხვადასხვა განყოფილებიდან მთელ ბლოკად, გადასახადების ოდენობები შეიძლება ზუსტად არ ემთხვეოდეს საქონლის გაცემის ინვოისების თანხებს. გარდა ამისა, არსებობს ინვოისები საქონლის დასაბრუნებლად. დაბრუნების ინვოისები პროგრამის მიერ აღიქმება როგორც გადახდის დოკუმენტები.
ნაბიჯი 5
შედეგად, მონაცემთა მასივში არასრულად დაკავშირებული დოკუმენტები ჩნდება. ერთი მხარის ანგარიშებში მოცემულია როგორც ვალები, ასევე ზედმეტი გადახდები. ამიტომ, ანგარიშების წარმოებამდე საჭიროა დოკუმენტების გამოქვეყნების თანმიმდევრობის აღდგენა.
ნაბიჯი 6
1C- ის მთავარ მენიუში იპოვნეთ საქონელი "მომსახურება". ქვემენიუ "დამატებითი გარე ანგარიშები და დამუშავება", შემდეგ "დამუშავება". პროგრამის მიერ შემოთავაზებული სიიდან აირჩიეთ "ბუღალტრული აღრიცხვა", შემდეგ "მხარეთა მიერ ურთიერთგადასახლების დოკუმენტების დოკუმენტების ხელახლა განთავსება"
ნაბიჯი 7
გაიხსნება ფანჯარა "ანგარიშსწორების დოკუმენტების თანმიმდევრობის აღდგენა". დააყენეთ სასურველი პერიოდი. შეავსეთ "ორგანიზაცია" ფანჯარა, თუ მონაცემთა ბაზაში რამდენიმე ორგანიზაციაა. მონიშნეთ ველი „მყიდველი“ან „მიმწოდებელი“. შეარჩიეთ პარტნიორები დირექტორიადან. ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააჭირეთ Run- ს. ოპერაციის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ ანგარიშის შექმნა.
