შესაძლებელია ბანკის კლიენტის სისტემის მეშვეობით შესრულებული საგადახდო დავალების გაუქმება, იმ პირობით, რომ ბანკის მიერ მიღებიდან არა უმეტეს 10 დღისა. ამის გაკეთება შესაძლებელია ბანკი-კლიენტის გამოყენებით. კონკრეტულ საკრედიტო ინსტიტუტს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარი ნიუანსი, მაგრამ ზოგადად, მოქმედებების ალგორითმი უნივერსალურია.
Ეს აუცილებელია
- - კომპიუტერი;
- - ინტერნეტი;
- - ბანკის კლიენტთან წვდომა.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
შედით ბანკი-კლიენტის სისტემაში. ყველაზე ხშირად, ამისათვის საჭიროა შეიყვანოთ მომხმარებლის სახელი და პაროლი, ასევე გამოიყენოთ იდენტიფიკატორი, რომელიც ჩვეულებრივ მდებარეობს გარე გარემოზე - ფლეშ დრაივი ან CD. ეს გასაღები ჩვეულებრივ შეიქმნება ბანკის ვებსაიტზე, როდესაც სისტემაში პირველად შედიხართ, ან ის გაიცემა კლიენტზე საკრედიტო დაწესებულების ოფისში მას შემდეგ, რაც მან სისტემაში დასაყენებლად მიმართა.
ნაბიჯი 2
გახსენით შეკვეთების სია. ყველაზე ხშირად, ამისათვის, ბანკის კლიენტის პირველ გვერდზე, უნდა მიჰყვეთ ბმულს, რომელიც მიჰყვება დოკუმენტების ჩამონათვალს, შემდეგ კი საგადახდო დავალებებს. ზოგიერთ შემთხვევაში, პირდაპირი ბმული მიდის გვერდზე, სადაც მოცემულია დოკუმენტების ჩამონათვალი იმ დოკუმენტიდან, რომელიც იხსნება სისტემაში წარმატებული ავტორიზაციის საფუძველზე.
ნაბიჯი 3
შეარჩიეთ ის, რომლის გაუქმება გსურთ, დააწკაპუნეთ მასზე ან გახსენით დოკუმენტი სხვა გზით, რომელიც მოცემულია თქვენი ბანკის ინტერფეისში. საერთო ვარიანტია აირჩიოთ სასურველი საგადახდო დავალება, თაგვის დაჭერით, საჭირო დოკუმენტის წინაშე მონიშნეთ ღილაკი, შემდეგ კი, შერჩეულ საგადახდო დავალებასთან მუშაობის მენიუში დააწკაპუნეთ შესაბამის ბრძანებაზე, მაგალითად, საგადახდო დავალების გასახსნელად ან მასთან მუშაობა (ოფციონის სახელები განსხვავებულია).
ნაბიჯი 4
გახსენით მენიუ და აირჩიეთ ბრძანება დოკუმენტის გაუქმების შესახებ (ამ ვარიანტის სახელი შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ბანკში). ამის შემდეგ, ცალკე მენიუ ან ახალი გვერდი გაიხსნება თქვენთვის - მაგალითად, ბანკში სამოტივაციო წერილის შესაქმნელად.
ნაბიჯი 5
საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ სამოტივაციო წერილი (სავარაუდოდ ამის გაკეთება იქნება საჭირო), მიუთითეთ მასში გადახდის გაუქმების მიზეზი: მაგალითად, გადახდის ოდენობა ან მიზანი არასწორად არის მითითებული დოკუმენტში. თუ არ შეავსებთ სამოტივაციო წერილს, დოკუმენტი, სავარაუდოდ, ვერ გადაეცემა ბანკში დამუშავების მიზნით.
ნაბიჯი 6
შეავსეთ და შეინახეთ თხოვნა შესაბამის ღილაკზე დაჭერით.
ნაბიჯი 7
გამოიყენეთ სისტემის ინტერფეისით გათვალისწინებული ბრძანებები, მოთხოვნების სიაში გადასასვლელად. ყველაზე ხშირად, ეს არის ცალკეული ბმული დოკუმენტებთან მუშაობის ზოგადი განყოფილებიდან (საგადახდო დავალებების ჩამონათვალის გვერდზე ზემოთ). ზოგიერთ შემთხვევაში, სხვა მონაკვეთების პირდაპირმა კავშირებმა შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებელთა მოთხოვნები.
ნაბიჯი 8
მონიშნეთ თქვენი ახლადშექმნილი მოთხოვნა გადახდის დავალების გაუქმების შესახებ, ამის მითითებით ველში ან სხვა გზით, კონკრეტული სისტემის ინტერფეისის მიხედვით.
ნაბიჯი 9
მიეცით ბრძანება, მოაწერონ მოთხოვნა და გაუგზავნოთ ბანკს დასამუშავებლად.
ნაბიჯი 10
შეამოწმეთ გაუქმებული გადახდის სტატუსის შეცვლა. საჭიროების შემთხვევაში, გაეცანით თხოვნის დამუშავებაზე უარის მიზეზი. თუ ეს თქვენ მიერ დაშვებული შეცდომებია, შეასწორეთ ისინი (ამისათვის შეიძლება საჭირო გახდეს მოთხოვნის გახსნა და რედაქტირების ფუნქციის ჩართვა, ან თავიდანვე გავიმეოროთ თანხის გამოთხოვა), შეადგინეთ მოთხოვნა და გაგზავნეთ დამუშავებისთვის. სირთულეების შემთხვევაში დახმარებისთვის დაუკავშირდით ბანკს.
